目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分 桂平市社坡中心卫生院2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款三公两费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 桂平市社坡中心卫生院 2025年部门预算公开报表（详见附件）
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职责
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性病非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好贫困户患者治疗、报销工作，减轻贫困户负担。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。
（二）2025年主要工作任务
2025年我院在市卫生健康局和镇党委、政府的正确领导下，将紧密围绕新一年度的目标任务，继续深化医疗改革，为群众提供更优质、更健康、更满意的服务。
1.做好“建设群众满意的乡镇卫生院”工作；
2.进一步加强医疗质量管理，保障医疗质量；
3.切实做好城乡居民基本医疗保险工作和实施国家基本药物制度工作；
4.加强公共卫生服务和妇幼工作；
5.加强医务人员教育培训。
二、机构设置情况
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构。
桂平市社坡中心卫生院为纳入市财政差额拨款预算管理的事业单位，内设股室：办公室、医务科、住院部、门诊部、妇产科、信息科、公卫科、医技科、综合药房、收费处、财务科、党支部委员会、工会。
2. 所属单位。
桂平市社坡中心卫生院纳入市财政差额预算管理，为局属二层事业单位。
（二）所属单位
桂平市社坡中心卫生院（二级预算单位）
三、人员构成情况
（一）编制现状（含二层机构）。
1.行政编制人数 0 人，其中：工勤编制人员 0 人；
2.事业编制人数 74 人，其中：实行公务员制度管理 0 人（含工勤编制人员 0 人）,全额拨款事业编制人员 0 人（含工勤编制人员 0 人），差额拨款事业编制人员 74 人（含工勤编制人员 0 人），自收自支事业编制人员 0 人（含工勤编制人员 0 人）。
（二）人员构成（含二层机构）。
1.实有人数，共计 147 人, 其中：在编在职人员74 人，聘用人员 65 人，退休人员 8 人。
2.其他人员情况：享受改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助的退休职工人数 4人。
第二部分 桂平市社坡中心卫生院2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明
一、部门收支总体情况说明
2025年收入预算总计3,256.42万元，较上年减少 282.83万元，下降 7.99%，主要原因是：本年度财政没有安排二层单位一般公共预算收入。其中：事业收入3,210.56万元、上年结转结余45.86万元。
2025支出预算总计3,256.42万元，较上年减少 282.83万元，下降 7.99%，主要原因是：本年度财政没有安排二层单位一般公共预算支出。其中：社会保障和就业支出169.24万元、卫生健康支出2,961.42万元、住房保障支出79.91万元、其他支出45.86万元。
二、部门收入总体情况说明
2025年桂平市社坡中心卫生院总收入预算3,256.42万元，较上年减少282.83万元，下降7.99%，主要原因是本年度财政没有安排二层单位一般公共预算收入。其中：一般公共预算收入0万元，占收入总预算0.00%，较上年减少331.61万元，下降100.00%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金3,210.56万元，占收入总预算98.59%，较上年增加51.91万元，增长1.64%；上年结转结余45.86万元，占收入总预算1.41%，较上年减少3.13万元，下降6.39%。
三、部门支出总体情况说明
2025 年桂平市社坡中心卫生院总支出预算3,256.42万元，较上年减少282.83万元，下降7.99%，主要原因是本年度财政没有安排二层单位一般公共预算支出。其中：基本支出预算1,510.56万元， 项目支出预算1,745.86万元，具体如下：
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出45.86万元，其中：基本支出0万元，项目支出45.86万元；
事业单位离退休支出9.42万元，其中：基本支出9.42万元，项目支出0万元；
住房公积金支出79.91万元，其中：基本支出79.91万元，项目支出0万元；
机关事业单位职业年金缴费支出53.27万元，其中：基本支出53.27万元，项目支出0万元；
乡镇卫生院支出2,932.72万元，其中：基本支出1,232.72万元，项目支出1,700万元；
事业单位医疗支出28.7万元，其中：基本支出28.7万元，项目支出0万元；
机关事业单位基本养老保险缴费支出106.55万元，其中：基本支出106.55万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收入预算45.86万元，较上年减少334.74万元，下降87.95%，主要原因是：本年度一般公共预算拨款财政没有安排二层单位预算。其中：一般公共预算拨款0.00万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余45.86万元。
2025年财政拨款支出预算45.86万元，较上年减少334.74万元，下降87.95%，主要原因是：本年度一般公共预算拨款财政没有安排二层单位预算。其中：其他支出45.86万元。
五、一般公共预算支出情况说明
桂平市社坡中心卫生院一般公共预算支出预算0.00万元，较上年减少334.74万元，下降100.00%，主要原因是本年度一般公共预算财政支出没有安排二层单位支出预算。其中：基本支出人员经费0.00万元，基本支出公用经费0.00万元，项目支出0.00万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出预算0.00万元，较上年减少331.61万元，下降100.00%，主要原因：本年度一般公共预算财政支出没有安排二层单位支出预算。其中：人员经费0.00 万元，公用经费0.00万元。
七、财政拨款三公两费支出情况说明
我单位2025年无三公两费经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年政府性基金预算支出45.86万元，与上年持平，无增减变化。其中：基本支出0.00万元， 项目支出45.86万元，具体如下：
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出45.86万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位 2025年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2025年，本部门事业单位相关运行费用0.00万元，与上年持平，无增减变化。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，我局资产账面价值共计1267.98万元，其中：固定资产账面价值477.49万元，占总资产价值的37.66%，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等；无形资产账面价值11.44万元，占总资产价值的0.90%。本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆；单位无价值200万元以上大型设备。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金1,745.86万元。绩效目标情况详见报表10。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 桂平市社坡中心卫生院 2025年部门预算公开报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公两费”支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
（上述报表详见附件）
文件下载：
桂平市社坡中心卫生院2025年部门预算公开报表.xls
